自2009年10月至2010年4月，甘肅省審計(jì)廳對(duì)讀者出版集團(tuán)有限公司、窯街煤電集團(tuán)有限公司和靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司3戶省屬大型企業(yè)實(shí)施了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。最近，該廳對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)3戶企業(yè)高度重視審計(jì)意見(jiàn)及建議，認(rèn)真整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，完善內(nèi)控制度，成效明顯。
一是認(rèn)真整改審計(jì)查出的問(wèn)題。截至2010年6月末，3戶企業(yè)已完成整改事項(xiàng)28項(xiàng)，占審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的80%以上，補(bǔ)繳各項(xiàng)稅費(fèi)6000多萬(wàn)元。未完全整改的問(wèn)題也已經(jīng)制定了分期整改計(jì)劃。
二是健全相關(guān)內(nèi)控制度。3戶企業(yè)在抓好審計(jì)問(wèn)題整改落實(shí)的基礎(chǔ)上，從制度建設(shè)入手，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全了長(zhǎng)效機(jī)制。窯街煤電集團(tuán)有限公司針對(duì)在對(duì)外投資、項(xiàng)目建設(shè)、資金調(diào)度、生產(chǎn)銷售、物資采購(gòu)、成本管理等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，制訂、修訂各項(xiàng)規(guī)章制度44項(xiàng)，明晰管理部門及人員的權(quán)責(zé)，加大了責(zé)任追究力度，促進(jìn)了下屬單位的規(guī)范經(jīng)營(yíng)，堵塞了管理漏洞。靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)制定下發(fā)了《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)“十不準(zhǔn)”》行為準(zhǔn)則，修訂完善了基礎(chǔ)計(jì)量、考核內(nèi)控辦法，統(tǒng)一核算口徑，規(guī)范業(yè)務(wù)流程。
三是提升審計(jì)效果。靖遠(yuǎn)煤業(yè)集團(tuán)針對(duì)審計(jì)查處的問(wèn)題，對(duì)違規(guī)的下屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)肅追究責(zé)任，給予了降職調(diào)離的組織處理。讀者出版集團(tuán)有限公司經(jīng)過(guò)審計(jì)，結(jié)合股份制改造完善了法人治理結(jié)構(gòu)，停止了為遏制雜志發(fā)行量下滑，違規(guī)發(fā)放雜志發(fā)行獎(jiǎng)勵(lì)的做法，并積極與中國(guó)郵政總公司協(xié)商，擬引進(jìn)其作為戰(zhàn)略合作伙伴，以增強(qiáng)《讀者》核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)集團(tuán)的可持續(xù)發(fā)展。（李虹 李永武）
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