2008年3月至9月，審計(jì)署對中國航天科技集團(tuán)公司（以下簡稱航天科技集團(tuán)）進(jìn)行了審計(jì)，并于今年初出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定。該集團(tuán)收到審計(jì)報(bào)告和審計(jì)決定后，對審計(jì)查出的問題和提出的建議進(jìn)行了認(rèn)真整改和落實(shí)，做了大量富有成效的工作。近日，該集團(tuán)向?qū)徲?jì)署報(bào)送了《關(guān)于執(zhí)行審計(jì)署“審計(jì)報(bào)告”和“審計(jì)決定”落實(shí)整改有關(guān)情況的報(bào)告》。
該集團(tuán)對整改工作高度重視，馬興瑞總經(jīng)理要求集團(tuán)各單位及時落實(shí)審計(jì)意見；集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子在收到審計(jì)決定一個多月時間內(nèi)，先后多次召開專題辦公會，聽取整改情況匯報(bào)，督促各相關(guān)單位落實(shí)審計(jì)意見，做到了逐級負(fù)責(zé)、層層落實(shí)、扎實(shí)有效；集團(tuán)總部成立了專門檢查小組，深入各相關(guān)單位進(jìn)行檢查，督促整改落實(shí)到位。
該集團(tuán)還針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理方面存在的不足，建章立制、堵塞漏洞、強(qiáng)化管理：一是完善規(guī)章制度體系建設(shè)，陸續(xù)出臺30余項(xiàng)規(guī)章制度，并對“三重一大”等重大決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；二是全面啟動風(fēng)險(xiǎn)管理，成立由集團(tuán)總經(jīng)理任組長的全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組；三是檢查完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范投資決策程序，開展公司法人治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范經(jīng)營管理專項(xiàng)檢查；四是夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)，在全集團(tuán)系統(tǒng)范圍內(nèi)啟動為期三年的財(cái)金管理達(dá)標(biāo)工作；五是開展重大工程項(xiàng)目、重大投資審計(jì)調(diào)查，有效防范風(fēng)險(xiǎn)；六是創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)管理體制，推行內(nèi)部審計(jì)垂直管理和集中統(tǒng)一管理模式。
航天科技集團(tuán)表示，審計(jì)署在審計(jì)中把關(guān)注國有資產(chǎn)安全、為企業(yè)發(fā)展服務(wù)和促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)管理作為重點(diǎn)，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展、規(guī)范管理和解決歷史遺留問題等提出了很多切實(shí)可行的建議，充分發(fā)揮了審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，將對集團(tuán)的科學(xué)發(fā)展產(chǎn)生積極的推動作用。
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