2007年度，審計(jì)署駐武漢特派辦緊緊圍繞審計(jì)業(yè)務(wù)工作，狠抓審計(jì)質(zhì)量管理、廉政管理、財(cái)務(wù)管理，有力地促進(jìn)了審計(jì)工作的法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè)。在審計(jì)署2007年審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比中，該辦參與組織實(shí)施的中國(guó)銀行總行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、武漢市某專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查被評(píng)為署優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目，湖北省收費(fèi)公路審計(jì)調(diào)查和三峽工程審計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為署表彰項(xiàng)目。
狠抓質(zhì)量管理，規(guī)范審計(jì)行為。以強(qiáng)化審計(jì)計(jì)劃管理為龍頭，以強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量控制為重點(diǎn)，以規(guī)范業(yè)務(wù)管理為手段，狠抓審計(jì)質(zhì)量管理，取得了明顯成效。一是立足質(zhì)量控制，抓好計(jì)劃管理。一方面，細(xì)化審計(jì)項(xiàng)目工作量，按照分項(xiàng)目、分月份、分處室3種方式，編制審計(jì)項(xiàng)目工作量安排表、審計(jì)項(xiàng)目分月計(jì)劃完成表、審計(jì)項(xiàng)目按處室分類情況表；另一方面，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，建立健全了審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行臺(tái)賬，按月編發(fā)《審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行情況通報(bào)》，并實(shí)行審計(jì)計(jì)劃預(yù)警制度，確保了審計(jì)計(jì)劃的剛性約束。同時(shí)，加大審計(jì)資源的整合力度。一些重大的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行資源整合、信息共享、成果共用，發(fā)揮了審計(jì)機(jī)關(guān)的整體優(yōu)勢(shì)。二是突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)，抓好質(zhì)量檢查。全年對(duì)農(nóng)行遼寧省分行等8個(gè)審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目開展了審計(jì)質(zhì)量檢查。如對(duì)所有審計(jì)工作底稿編寫、審計(jì)證據(jù)收集情況和審計(jì)組組長(zhǎng)、主審的審計(jì)日記進(jìn)行重點(diǎn)檢查，隨機(jī)抽查不少于30%的審計(jì)組成員的審計(jì)日記，較好地實(shí)現(xiàn)了審計(jì)質(zhì)量控制關(guān)口前移，使審計(jì)質(zhì)量控制更加合理化。三是完善復(fù)核流程，抓好業(yè)務(wù)規(guī)范。規(guī)范了審計(jì)組、業(yè)務(wù)處、法制處3級(jí)審計(jì)復(fù)核和法制處內(nèi)首次、交叉、負(fù)責(zé)人3層審計(jì)復(fù)核意見格式，明確了各級(jí)各層的審計(jì)復(fù)核責(zé)任。同時(shí)，聯(lián)合湖北省人民檢察院等13家單位，制定了湖北省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪協(xié)調(diào)會(huì)商機(jī)制，與紀(jì)檢司法機(jī)關(guān)舉辦了執(zhí)法銜接研討，提高了審計(jì)查處經(jīng)濟(jì)犯罪案件的水平，促進(jìn)了一批違法犯罪案件線索的查處。
狠抓廉政管理，確保廉潔從審。堅(jiān)持把廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的生命線，始終放在更加突出的位置，堅(jiān)持“三個(gè)更加注重”抓廉政，黨風(fēng)廉政建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)。一是更加注重抓教育，始終做到警鐘常鳴。結(jié)合學(xué)習(xí)胡錦濤關(guān)于落實(shí)“八個(gè)方面良好風(fēng)氣”的要求，認(rèn)真開展了“五講、四愛、三遵守”文明審計(jì)活動(dòng)；廣泛運(yùn)用支部“三會(huì)一課”等載體，扎實(shí)抓好黨風(fēng)黨紀(jì)教育；積極構(gòu)建廉政“大宣教”格局，搭建廉政文化平臺(tái)，深入開展了廉政建設(shè)宣傳教育活動(dòng)，在機(jī)關(guān)形成了“廉榮貪恥”的價(jià)值取向和良好氛圍。二是更加注重抓制度，始終做到民主管理。嚴(yán)格按照《特派辦工作規(guī)則》開展工作，對(duì)津補(bǔ)貼進(jìn)行清理申報(bào)，確保了政令的暢通；堅(jiān)持重大決策征求意見制度，全年對(duì)諸如審計(jì)業(yè)務(wù)決策等重大問題，充分發(fā)揚(yáng)民主，踐行民主政治；大力推行政務(wù)公開，凡是涉及到全辦性的工作，都在辦局域網(wǎng)進(jìn)行公開，落實(shí)好群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)接待工作有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，接待經(jīng)費(fèi)逐年下降。三是更加注重抓監(jiān)督，始終做到紀(jì)律嚴(yán)明。認(rèn)真檢查了委托社會(huì)審計(jì)或聘請(qǐng)專業(yè)人員參與審計(jì)的行為，檢查了審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理以及執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”情況，有力地促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。
狠抓財(cái)務(wù)管理，服務(wù)審計(jì)一線。把加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理、保證審計(jì)工作健康有效開展的重要環(huán)節(jié)來抓，財(cái)務(wù)工作取得了新的進(jìn)步。一是強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格過程控制。按照強(qiáng)化預(yù)算觀念、細(xì)化預(yù)算管理、量化預(yù)算執(zhí)行的工作思路，實(shí)行了部門預(yù)算制度，明確年度支出事項(xiàng)及預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)使用各項(xiàng)資金；將審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)成本管理與計(jì)劃管理緊密結(jié)合，努力做到審前細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算，審中動(dòng)態(tài)管理外勤經(jīng)費(fèi)支出、審后評(píng)估項(xiàng)目績(jī)效，確保了工作計(jì)劃、工作進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)使用三者的序時(shí)協(xié)調(diào)統(tǒng)一。二是健全長(zhǎng)效機(jī)制，夯實(shí)基礎(chǔ)工作。進(jìn)一步健全了《公費(fèi)醫(yī)療管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度，修訂完善了“三嚴(yán)、三壓、三?！必?cái)務(wù)管理措施。2006年12月初，按照審計(jì)署和財(cái)政部的要求開展了歷時(shí)4月的資產(chǎn)清查工作；2007年5月初，接受了財(cái)政部委托的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的資產(chǎn)清查；2007年5月下旬，接受了審計(jì)署2005至2006年度財(cái)務(wù)收支情況的全面檢查，該辦受到了審計(jì)署通報(bào)表揚(yáng)。三是堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開，推行民主理財(cái)。凡是重大的財(cái)務(wù)支出和經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，都通過特派員會(huì)議集體研究和決策；堅(jiān)持按年度通報(bào)財(cái)務(wù)收支管理情況，全年辦機(jī)關(guān)自身建設(shè)共投入530萬元，都做到了用有限的經(jīng)費(fèi)辦更多更好的事情；還認(rèn)真抓了辦本級(jí)和機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心的內(nèi)部審計(jì)，使財(cái)務(wù)工作更加公開透明。（周?。?BR>
|
