2017年11月28日在河北省第十二屆人民代表大會
常務(wù)委員會第三十三次會議上
河北省人民政府副省長 王曉東
主任、各位副主任、秘書長、各位委員：
受省政府委托，現(xiàn)就《河北省人民政府關(guān)于2016年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》中有關(guān)問題整改情況向省人大常委會報告，請予審議。
2017年7月25日，省十二屆人大常委會第三十一次會議聽取并審議了省政府委托省審計廳所作的《河北省人民政府關(guān)于2016年度省本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告》（以下簡稱“審計工作報告”）。常委會組成人員對審計工作報告給予充分肯定，并提出許多中肯的意見和建議，體現(xiàn)了省人大常委會對省政府工作的關(guān)心支持。省政府高度重視預(yù)算執(zhí)行問題整改，許勤省長、袁桐利常務(wù)副省長等領(lǐng)導(dǎo)作出重要批示，要求相關(guān)部門、有關(guān)市縣對照問題，認(rèn)真整改，及時上報整改結(jié)果，并要更加注重整改之后的制度建設(shè)和體制機制創(chuàng)新。省政府召開常務(wù)會議專題聽取省審計廳扶貧資金、重大政策措施落實跟蹤審計等情況，安排布置整改工作，確保全面完成整改任務(wù)。省審計廳高度重視，認(rèn)真落實省領(lǐng)導(dǎo)批示精神，明確責(zé)任，布置查出問題的整改工作，下發(fā)《關(guān)于上報2017年審計工作報告有關(guān)問題整改情況的通知》，要求各分管廳領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)處室要按照《河北省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加強對審計查出的突出問題整改監(jiān)督的決定》要求，認(rèn)真嚴(yán)肅對待，抓好項目整改，切實加強制度建設(shè)，及時反饋整改情況。并將部門整改情況列入下年度審計內(nèi)容，確保審計整改實效。
針對審計中發(fā)現(xiàn)的財政收入上繳不及時等問題，省審計廳根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)已責(zé)令有關(guān)單位及時糾正；對財務(wù)核算方面的問題，已要求相關(guān)單位調(diào)整賬務(wù)，規(guī)范管理；對制度不完善等問題，建議有關(guān)部門采取措施，建章立制，切實加強內(nèi)部管理；對審計中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違法違紀(jì)和移送處理事項，已按照規(guī)定移送有關(guān)部門處理。
一、省本級預(yù)算執(zhí)行審計整改情況
從省本級整改的情況看，省財政廳等相關(guān)部門已認(rèn)真研究整改措施，積極完善制度，不斷促進(jìn)預(yù)算規(guī)范管理，提高預(yù)算管理水平。
（一）部門預(yù)算不細(xì)化和財政控制待分比率整改情況
省財政需繼續(xù)控制待分比率問題，省財政廳在2017年預(yù)算編制中，嚴(yán)格控制預(yù)留待分比例，一是涉及多部門的支出，提前明確工作任務(wù)，項目細(xì)化到相關(guān)部門；牽頭部門組織實施的項目，編入牽頭部門。二是對確實難以細(xì)化到具體項目和承擔(dān)單位的支出，資金數(shù)額不得高于上年，并在省人大常委會批準(zhǔn)預(yù)算后2個月內(nèi)細(xì)化，否則收回統(tǒng)籌用于省委、省政府確定的重點事項。2017年年初省級未編入部門一般公共預(yù)算資金占省級支出預(yù)算的3.3%，剔除政策性增資經(jīng)費后占1.3%。
部門預(yù)算不細(xì)化問題，省財政廳在2017年省級預(yù)算編制中，一是預(yù)算編制嚴(yán)格區(qū)分項目單位、級次和科目，省本級支出編到承擔(dān)單位，轉(zhuǎn)移支付、預(yù)留資金等編到部門系統(tǒng)；二是細(xì)化項目預(yù)算編制，除預(yù)備費、預(yù)留增資經(jīng)費等資金外，支出項目細(xì)化到具體項目和承擔(dān)單位，內(nèi)容不明晰的項目不予安排。
（二）項目預(yù)算支出交叉安排整改情況
針對省財政從一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算分別安排省體育局奧體中心開辦費的情況，省財政廳在編制2017年預(yù)算中，嚴(yán)格按照《河北省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的意見》等規(guī)定執(zhí)行, 科學(xué)合理安排預(yù)算，杜絕問題再次發(fā)生。
（三）支出預(yù)算執(zhí)行率有待提高整改情況
支出預(yù)算執(zhí)行率有待提高問題，省財政廳在2017年預(yù)算編制中，一是對執(zhí)行率偏低的項目資金進(jìn)行調(diào)減，提高預(yù)算資金的使用效益；二是通過逐月調(diào)度、通報約談等方式，多渠道督促部門加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；三是督促各部門加強對預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)分析，做好項目規(guī)劃和時間排序，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性、及時性和有效性；四是要求各部門每月對預(yù)算項目進(jìn)行梳理和分析，對難以執(zhí)行的項目，抓緊提出調(diào)整意見。
（四）權(quán)責(zé)發(fā)生制資金統(tǒng)籌有待加強整改情況
針對問題，省財政廳出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強省直部門國庫集中支付結(jié)余管理的通知》，在2017年預(yù)算管理中，一是加強對部門辦理國庫集中支付結(jié)余的審查備案，由以前財政部門直接辦理，改為部門集體研究確定后，每年12月20日前報省財政廳審查備案辦理；二是提前辦理結(jié)余資金收回，由以前的年底前收回改為9月底前收回；三是要求部門將上年度結(jié)余資金納入本年度預(yù)算統(tǒng)籌安排，省財政在辦理追加基本支出經(jīng)費申請時，首先統(tǒng)籌上年度基本支出結(jié)余解決。
（五）個別省級專項資金撥付不及時整改情況
科技投入產(chǎn)出引導(dǎo)資金撥付不及時問題，省科技廳會同省財政廳印發(fā)《關(guān)于報送滯留支持市縣科技創(chuàng)新專項資金說明的通知》，要求有關(guān)部門限期說明原因，上報整改情況。目前已撥付885萬元，仍有10個縣區(qū)931萬元因未謀劃到具體項目或正在報請審批等原因未撥付。下一步，省科技廳將會同省財政廳繼續(xù)跟進(jìn)該問題，督促盡快完成整改。針對重大公衛(wèi)專項等資金撥付不及時問題，相關(guān)部門已全部撥付到位。
二、省直部門預(yù)算執(zhí)行審計整改情況
今年共審計了16個省級預(yù)算部門及所屬160個二級預(yù)算單位，對預(yù)算編制和執(zhí)行、專項資金管理使用以及“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出等情況進(jìn)行了重點檢查。同時，運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，又對省農(nóng)林科學(xué)院等16個部門的重點事項進(jìn)行了審計調(diào)查。相關(guān)部門高度重視，認(rèn)真落實審計決定和審計建議，建章立制，積極整改，提升了省級部門預(yù)算和財務(wù)管理水平。
（一）預(yù)算編制不夠科學(xué)準(zhǔn)確完整問題整改情況
省環(huán)境保護(hù)開發(fā)服務(wù)中心年初預(yù)算編制不夠科學(xué)準(zhǔn)確問題，省環(huán)保廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強財務(wù)管理工作的通知》，對預(yù)算編制、上報程序等方面提出要求，督促各預(yù)算單位在編制2018年部門預(yù)算時，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，增強預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性。
省退伍軍人職業(yè)技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)中心經(jīng)營收入801萬元未納入預(yù)算管理問題，省民政廳已責(zé)令該單位相關(guān)人員加強對預(yù)算法等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，在編制2018年部門預(yù)算時，將經(jīng)營收入列入單位預(yù)算，不得隱瞞、少列。
（二）個別項目執(zhí)行率偏低，資金使用效益不高問題整改情況
沽源監(jiān)獄中央基建投資1363萬元當(dāng)年未支出問題，目前項目資金已全部支出，整改完畢。省質(zhì)監(jiān)局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費1000萬元當(dāng)年未支出問題，目前資金已支付完畢。2016年省教師資格認(rèn)定指導(dǎo)中心“教師資格考試面試業(yè)務(wù)費”項目執(zhí)行率低問題，該項目資金和其他項目資金共計1156.89萬元結(jié)轉(zhuǎn)至2017年使用，目前僅支出4.07萬元。
（三）無預(yù)算、超預(yù)算和擴大開支范圍問題整改情況
省工信廳培訓(xùn)教育中心、省衛(wèi)計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局、省科學(xué)技術(shù)情報院等單位無預(yù)算、超預(yù)算支出262.77萬元問題，有關(guān)部門已經(jīng)通過調(diào)整相關(guān)賬目、停止發(fā)放、政府購買服務(wù)等方式進(jìn)行整改。省物價局及所屬單位無預(yù)算列支臨時工工資21.21萬元問題，省物價局在編制2017年預(yù)算時，已通過政府購買服務(wù)方式整改。
省工商局信息中心、省公安廳冀中公安分局等單位擴大開支范圍610萬元問題，相關(guān)部門對賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整處理，要求財務(wù)人員加強學(xué)習(xí)，在下年度預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)額度和開支范圍進(jìn)行支付。省地震局?jǐn)U大開支范圍4.83萬元問題，已按原渠道收回評比獎金。
（四）未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算，超限額使用現(xiàn)金問題整改情況
河北省兒童醫(yī)院、省環(huán)境監(jiān)測中心站、省高速公路管理局等單位未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算2209.4萬元問題，相關(guān)部門出臺《關(guān)于加強公務(wù)卡使用管理的通知》等制度，已辦理公務(wù)卡，控制現(xiàn)金支出。省公共資源交易監(jiān)督辦公室及所屬單位未按規(guī)定使用公務(wù)卡結(jié)算62.7萬元問題，相關(guān)單位已辦理公務(wù)卡。省工信廳等單位超限額使用現(xiàn)金150.46萬元問題，有關(guān)單位出臺了《關(guān)于嚴(yán)格公務(wù)卡強制結(jié)算管理的通知》等制度，大力推行公務(wù)卡和銀行轉(zhuǎn)賬等方式，避免超限額使用現(xiàn)金現(xiàn)象發(fā)生。
（五）應(yīng)繳未繳財政結(jié)余資金，盤活存量資金政策執(zhí)行不夠到位問題整改情況
省中小企業(yè)服務(wù)中心、省道路運輸管理局等單位結(jié)余資金應(yīng)繳未繳財政2171.34萬元問題，各部門已將資金積極上繳。
（六）財政收入上繳不及時，應(yīng)繳未繳財政收入問題整改情況
省公安廳、省質(zhì)監(jiān)局、省福彩中心、省發(fā)改委服務(wù)業(yè)發(fā)展中心等單位財政收入上繳不及時、應(yīng)繳未繳財政收入2292.18萬元問題，相關(guān)部門已將資金上繳。
（七）個別單位支出不實，虛列支出問題整改情況
省鐵路建設(shè)管理辦公室、省節(jié)能監(jiān)察監(jiān)測中心等單位虛列支出41.21萬元問題，相關(guān)單位已完成有關(guān)列支事項內(nèi)容，補充發(fā)票等會計資料，以實際付款為依據(jù)列支。省交通運輸廳港航管理局虛列支出97.2萬元問題，已進(jìn)行了科目調(diào)整。省環(huán)境應(yīng)急與重污染天氣預(yù)警中心虛列支出23萬元問題，該單位在2017年度預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保收支實行收付實現(xiàn)制。
（八）往來款清理不及時問題整改情況
省公安廳長期掛賬清理不及時問題，目前已清理應(yīng)收款100.04萬元，其余掛賬應(yīng)收、應(yīng)付款項7125.58萬元因手續(xù)不全、資料不完整、歷史遺留問題等因素未清理到位。省道路運輸管理局和河北行政學(xué)院往來款清理不及時問題，相關(guān)單位已對往來款進(jìn)行了清理，對賬務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。
（九）未辦理政府采購手續(xù)問題整改情況
省安監(jiān)局、省人口發(fā)展中心等單位未辦理政府采購手續(xù)問題，相關(guān)單位成立招標(biāo)采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺招標(biāo)采購管理辦法，制定政府采購流程圖，簽訂物業(yè)服務(wù)合同，通過招標(biāo)方式解決，杜絕此類問題發(fā)生。
（十）資產(chǎn)管理不規(guī)范問題整改情況
省工商局宣傳服務(wù)中心出租沿街底商，已向省財政廳進(jìn)行了手續(xù)備案。省疾病預(yù)防控制中心購置的辦公家具等已補記固定資產(chǎn)，報廢的醫(yī)療專用車已由財務(wù)等部門進(jìn)行核銷。省交通運輸廳對固定資產(chǎn)情況進(jìn)行梳理，與省機關(guān)事務(wù)管理局等部門進(jìn)行溝通，對符合條件的固定資產(chǎn)進(jìn)行核銷。目前，有關(guān)資料已提交省機關(guān)事務(wù)管理局，盡快取得批復(fù)后，按照批復(fù)意見進(jìn)行賬務(wù)處理。
（十一）個別單位執(zhí)行“三公”等規(guī)定不到位問題整改情況
省消費者協(xié)會秘書處、沙河監(jiān)獄等單位超預(yù)算列支“三公”等問題，省工商局已與省財政廳進(jìn)行溝通，提出了關(guān)于調(diào)整“三公經(jīng)費”預(yù)算的申請；省監(jiān)獄管理局在2018預(yù)算編制執(zhí)行中，加強預(yù)算管理，強化預(yù)算約束。河北公安警察職業(yè)學(xué)院等單位無預(yù)算支出問題，將在2018年預(yù)算編報中充分考慮工作需要，科學(xué)編制預(yù)算，杜絕問題再次發(fā)生。省計劃生育藥具管理站“三公”等經(jīng)費執(zhí)行率低問題，目前項目已執(zhí)行完畢。
三、重大政策措施貫徹落實跟蹤審計整改情況
省政府高度重視國家重大政策措施落實跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作，許勤省長、袁桐利常務(wù)副省長等主要領(lǐng)導(dǎo)多次作出重要批示，并下發(fā)督辦通知，督促各市各部門認(rèn)真進(jìn)行整改。特別要求對2016年以來發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行梳理，逐項落實整改措施，明確責(zé)任主體，限定整改完成時限，務(wù)必根本解決。各級審計機關(guān)認(rèn)真履行審計職責(zé)，按照“審計要促改革促發(fā)展”工作思路，加強跟蹤審計成果的運用，積極向政府及有關(guān)部門建言獻(xiàn)策，為黨委、政府決策提供依據(jù)，促進(jìn)地方政府出臺制度，完善長效機制。審計中建立問題臺賬，實行銷號管理，有效促進(jìn)了各市各部門及時整改。各市各部門針對審計查出的問題，出臺文件、采取措施，確保國家政策措施落實到位，促進(jìn)經(jīng)濟有序健康發(fā)展。
一是針對個別重大項目進(jìn)展緩慢問題, 廣宗縣興廣路南延道路工程項目已于2016年12月份竣工，完成投資1120萬元；衡水市婦幼保健院保健樓建設(shè)項目已開工，項目正在實施中。二是針對個別市縣財政資金滯留閑置問題，相關(guān)縣區(qū)已將資金收回統(tǒng)籌使用；肥鄉(xiāng)縣就業(yè)專項資金結(jié)存300萬元已使用完畢。三是個別市縣對清理財政存量資金等政策不夠重視問題，承德市高新區(qū)財政已將沉淀資金143.85萬元收回或抵扣有關(guān)部門預(yù)算指標(biāo)；寧晉縣已將存量資金756.61萬元進(jìn)行清理、收回。四是個別市縣配套資金不到位問題，行唐縣使用政府債券配套引橫濟口工程400萬元，項目正在實施；辛集市“石濟客專辛集段”項目高鐵站房配套不到位1698萬元，資金已配套到位。
四、重點專項資金審計整改情況
（一）保障性安居工程跟蹤審計問題整改情況
1.安居工程目標(biāo)任務(wù)管理方面整改情況。
邯鄲市未完成棚戶區(qū)改造開工任務(wù)1334套問題，相關(guān)部門已按程序辦理土地、規(guī)劃等相關(guān)手續(xù)，準(zhǔn)備就緒后完成開工任務(wù)。
2.安居工程資金管理使用方面整改情況。
石家莊、保定和唐山市非稅收入7411.9萬元未上繳財政問題，已上繳6502.47萬元，尚有909.43萬元未上繳。8個市安居工程資金25.55億元未及時分配使用情況，已上繳財政或歸還銀行23.8億元，尚有1.75億元未整改到位。違規(guī)使用安居工程專項資金彌補工作經(jīng)費326.66萬元問題，已通過財政撥款補回專項資金208.12萬元。
3.安居工程竣工驗收及交付使用方面整改情況。
保障房項目未建成問題，已建成1306套，尚有27751套未完成。唐山市保障房項目無法辦理竣工驗收備案問題，有關(guān)單位按規(guī)定補辦手續(xù)。
4.安居工程項目審批和招投標(biāo)程序方面整改情況。
針對3個項目招投標(biāo)違規(guī)操作問題，對責(zé)任人員進(jìn)行了通報批評，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度。針對25個項目未按規(guī)定履行招投標(biāo)程序問題，其中對2個項目進(jìn)行了處罰，其他項目未整改到位。針對8個項目前期建設(shè)手續(xù)不完善問題，相關(guān)單位按程序辦理手續(xù)。
5.保障性住房分配使用方面整改情況。
7個市170戶保障對象騙取住房保障待遇問題，已清退125戶，追回資金19.46萬元。8個市402戶保障對象應(yīng)退未退保障待遇問題，已清退229戶，追回資金58.05萬元，對部分拒不整改的家庭將通過司法部門履行相關(guān)法律程序進(jìn)行解決。
6.保障性住房使用和運營方面整改情況。
保障房被違規(guī)轉(zhuǎn)借、出租問題，已清退17套，剩余1套未清退。針對保障房空置超過一年問題，已投入使用1858套，尚有47套空置。保障房租戶欠繳租金問題，已催收租金68.38萬元，其余420.07萬元未收繳到位。保障房未辦理產(chǎn)權(quán)登記問題，已辦理2853套 ，其余750套未辦理。30套保障房被違規(guī)銷售問題，相關(guān)部門已向政府上報有關(guān)情況，待批復(fù)后依法處理。
（二）扶貧資金審計整改情況
1.個別扶貧政策落實不到位問題整改情況。
易地扶貧搬遷政策落實不到位問題，相關(guān)縣上報搬遷計劃，待省發(fā)展改革委批復(fù)后展開實施；相關(guān)部門對專項資金進(jìn)行分類，建立專門臺賬，履行撥付手續(xù)。金融扶貧政策落實不到位問題，相關(guān)縣對貸款貼息農(nóng)戶重新進(jìn)行資格審核；對不具有資格和能力的合作社，追回扶貧資金，重新選擇龍頭企業(yè)；對放貸額度進(jìn)行最低約定，增加風(fēng)險補償金，放大扶貧貸款額度等。扶貧資金統(tǒng)籌整合不到位問題，相關(guān)縣將長期閑置扶貧資金收回整合，實現(xiàn)應(yīng)整盡整、統(tǒng)籌使用；加快項目建設(shè)進(jìn)度，及時驗收項目、撥付資金。 教育扶貧和轉(zhuǎn)移就業(yè)扶貧政策落實不到位等問題，及時發(fā)放了貧困生補助；清理不符合發(fā)放條件的學(xué)生，已收回補助資金，對相關(guān)人員進(jìn)行約談等。扶貧對象建檔立卡工作不扎實等問題，相關(guān)縣對不符合標(biāo)準(zhǔn)人員進(jìn)行核查，待貧困人口管理系統(tǒng)開放權(quán)限后，對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整。
2.個別扶貧資金管理使用不規(guī)范，違規(guī)使用扶貧資金問題整改情況。
虛報冒領(lǐng)及騙取套取扶貧資金1151.52萬元問題，已進(jìn)行追繳，對相關(guān)單位、個人給予通報批評和處分。扶貧資金彌補正常經(jīng)費271.5萬元問題，已歸還原資金渠道，進(jìn)行了調(diào)整賬目。侵占挪用扶貧資金3001.8萬元問題，侵占挪用的扶貧資金已退回，追究了相關(guān)人員責(zé)任。超范圍發(fā)放扶貧資金3962.45萬元問題，各縣政府對問題資金進(jìn)行了追繳，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)，多次催繳未果的已向法院提起訴訟。
3.個別扶貧項目實施進(jìn)度慢，未實現(xiàn)預(yù)期效果問題整改情況。
個別項目實施進(jìn)度緩慢1.61億元問題，各縣政府采取措施，加大了推進(jìn)項目建設(shè)力度，及時撥付了資金。個別項目未實現(xiàn)扶貧預(yù)期效果3740.45萬元問題，已核減、調(diào)整了項目。項目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購和招投標(biāo)程序3.52億元等問題，對相關(guān)責(zé)任人給予了處分，加強規(guī)范招投標(biāo)管理，確保招投標(biāo)程序合規(guī)合法。
（三）地下水超采綜合治理審計整改情況
1.個別地下水治理項目實施進(jìn)度慢問題整改情況。
關(guān)于8個縣地表水替代工程未完工問題，相關(guān)部門督促項目加快實施，項目均已完成建設(shè)。4個縣農(nóng)藝節(jié)水項目未按計劃完成問題，有關(guān)項目已調(diào)整到2017年組織實施，剩余資金整合到其他壓采項目。
2.個別節(jié)水壓采項目效益不高問題整改情況。
節(jié)水灌溉設(shè)施閑置率較高問題，各縣加強宣傳和培訓(xùn)指導(dǎo)，提高項目區(qū)農(nóng)民對節(jié)水新技術(shù)的認(rèn)知和操作水平，提升設(shè)備使用效率；強化監(jiān)督檢查，建立長效機制，出臺了《農(nóng)民用水者協(xié)會關(guān)于加強使用高效節(jié)水灌溉工程的管理辦法》等制度。
關(guān)于8個縣地表水替代地下水工程尚未發(fā)揮效益問題，各地地表水項目已陸續(xù)投入使用，開始逐步發(fā)揮效益。建議加快配套引水工程實施進(jìn)度，確?？犹痢P水點等設(shè)施能夠正常運轉(zhuǎn)；統(tǒng)一規(guī)劃每年集中灌溉用水期，開展引水灌溉。
3.工程和項目管理不到位問題整改情況。
針對工程建設(shè)項目管理不規(guī)范問題，已對違規(guī)問題進(jìn)行了查處和處理處罰。項目審批、監(jiān)管不嚴(yán)問題，對不符合條件的項目區(qū)進(jìn)行了調(diào)整和清理。水利設(shè)施后續(xù)管護(hù)不到位問題，各地組織對損毀的設(shè)施進(jìn)行了修復(fù)，明確了水利灌溉設(shè)施的管護(hù)責(zé)任，發(fā)放了“兩證一書”。
4.項目資金管理不規(guī)范問題整改情況。
資金支付進(jìn)度慢、項目資金閑置問題，有關(guān)部門按程序加緊辦理相關(guān)手續(xù)，加快項目建設(shè)及資金支付，對結(jié)余資金重新安排了項目。擠占挪用、擴大開支范圍問題，有關(guān)部門調(diào)整賬目，追回項目資金。
五、地方金融審計整改情況
金融機構(gòu)高度重視審計整改工作，對審計查出的問題認(rèn)真研究、深刻剖析、分析原因、查找不足，逐項建立整改臺賬、制定整改措施。風(fēng)險管控機制不夠完善、不良貸款余額上升等問題，金融機構(gòu)制定、完善了相關(guān)內(nèi)控制度，調(diào)整了貸款分類，加大了不良貸款的清收轉(zhuǎn)化力度。執(zhí)行國家金融政策不到位、個別統(tǒng)計數(shù)字失真的問題，金融機構(gòu)均保證今后嚴(yán)格按照統(tǒng)計口徑認(rèn)真統(tǒng)計，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實。針對合規(guī)經(jīng)營意識不強、違規(guī)問題頻出的問題，金融機構(gòu)對違規(guī)問題采取調(diào)整賬目、及時清收、增加擔(dān)保、補繳相關(guān)稅費等方式進(jìn)行了整改，并對部分問題責(zé)任部門進(jìn)行了通報，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處理。
六、政府外資項目審計整改情況
針對配套資金不到位3650.56萬元問題，目前已落實3033.04萬元；財務(wù)會計核算錯誤問題，對錯誤賬目進(jìn)行調(diào)整；項目施工資料不規(guī)范問題，省項目辦對施工檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，完善施工資料；項目總投資超概算問題，項目單位已向發(fā)改部門提出了調(diào)整概算申請；物資采購不合規(guī)問題，省項目辦加強管理，避免出現(xiàn)類似問題；造林及撫育款支付標(biāo)準(zhǔn)不同問題，已采用多退少補方式統(tǒng)一了補助標(biāo)準(zhǔn)；未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問題，省項目辦督促責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定；現(xiàn)金管理不規(guī)范問題，省項目辦督促責(zé)任單位按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定管理現(xiàn)金；多記工程投資完成額問題，責(zé)任單位已調(diào)整完畢；未使用專用賬戶進(jìn)行結(jié)算問題，涉及項目已使用專用賬戶；項目投資協(xié)議存在風(fēng)險問題，省項目辦督促相關(guān)單位向權(quán)威法律部門進(jìn)行咨詢。
七、審計移送處理事項及重大違規(guī)違紀(jì)線索整改情況
2016年7月至2017年6月，省審計廳向紀(jì)檢、司法及有關(guān)主管部門移送處理事項和重大違規(guī)違紀(jì)線索118件。其中，移送至紀(jì)檢監(jiān)察部門51件，移送至司法部門8件，移送有關(guān)主管部門59件。截至2017年11月初，已反饋處理結(jié)果事項65件，給予黨政紀(jì)處分57人，通報批評18人，誡勉談話218人；正在處理事項18件；未反饋事項35件。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，新思想引領(lǐng)新時代，新使命開啟新征程，省政府將在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)和省人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實省委的各項決策部署和省人大的各項決議，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)，認(rèn)真落實“審計要促改革促發(fā)展”工作思路，圍繞中心、服務(wù)大局，創(chuàng)新作為，盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，為建設(shè)經(jīng)濟強省、美麗河北和實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢而貢獻(xiàn)力量！
以上報告，請予審議。
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